| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| SPA 471104 AF1 | 196595 | 31/12/2004 | SERVICIO PARAISO, S. DE R.L. Y C.V. | $ 2.390,36 | $ 358,55 | $ 2.748,91 |
| SAGD 671201 NQ8 | DIFDA ALTAIR SANCHEZ GONZALEZ | $ 4.646,00 | ||||
| TOTAL | $ 7.394,91 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| ZAOO 771105 RF7 | 198.201.202 | 18/01/2005 | OSCAR ZAMORA ORTIZ | $ 929,60 | ||
| TOTAL | $ 929,60 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 1° DE FEBRERO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| OFI 920113 KZ8 | 13K16377 | 12/01/2005 | OFIX, S.A. DE C.V. | $ 1.135,75 | $ 170,36 | $ 1.306,11 |
| GDA 930607 QB0 | VARIAS | 11/01/2005 | GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. | $ 2.140,00 | $ 321,00 | $ 2.461,00 |
| TOTAL | $ 3.767,11 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 8 DE FEBRERO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| FON 801104 QL7 | 22833 | 20/01/2005 | FERRETERIA ONOFRE, S.A. DE C.V | $ 946,15 | ||
| TOTAL | $ 946,15 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| ZAOO 77105 RF7 | VARIAS | 20/01/2005 | OSCAR ZAMORA ORTIZ | $ 2.106,50 | ||
| ASE 930924 SS7 | 1817157 | 03/02/2005 | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A DE C.V. | $ 35.171,96 | ||
| OFI 920113 KZ8 | 13K16739 | 27/01/2005 | OFIX, S.A. DE C.V. | $ 34.732,20 | $ 5.209,83 | $ 39.942,03 |
| OFI 920113 KZ8 | 13K16768 | 28/01/2005 | OFIX, S.A. DE C.V. | $ 1.334,62 | $ 200,19 | $ 1.534,81 |
| LOHC 420507 TE3 | 5927-5932 | 20/01/2005 | CARLOS LOPEZ HINOJOSA | $ 490,00 | $ 73,50 | $ 563,50 |
| CACG 551225 L10 | 129 | 26/01/2005 | GRACIELA CHAVEZ CASTILLO | $ 3.000,00 | $ 450,00 | $ 3.450,00 |
| SPA 471104 AF1 | 198527 | 31/01/2005 | SERVICIO PARAISO, S. DE R.L. Y C.V. | $ 3.163,00 | ||
| LXA 950424 IN7 | 7610 | 04/02/2005 | LLANTERA XALAPA, S.A. DE C.V. | $ 6.024,70 | $ 903,71 | $ 6.928,41 |
| AERL 680316 | 173597, 172087 | 12/01/0501/02/05 | L. MAURICIO AMEZCUA RUIZ | $ 3.200,00 | ||
| TOTAL | $ 96.060,21 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 1° DE MARZO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| CMR 981125 B58 | 16891 | 11/01/2005 | COMERC. LA MERCED DE REV., S.A. DE C.V. | $ 570,00 | $ 85,50 | $ 655,50 |
| CMR 981125 B58 | VARIAS | 25/01/2005 | COMERC. LA MERCED DE REV., S.A. DE C.V. | $ - | $ 1.427,44 | |
| CMR 981125 B58 | 16993 | 28/01/2003 | COMERC. LA MERCED DE REV., S.A. DE C.V. | $ 521,08 | $ 78,16 | $ 599,24 |
| GDA 930607 QB0 | 17406 | 00/02/05 | GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. | $ - | $ 1.299,50 | |
| FON 801104 QL7 | 26801 | 00/02/05 | FERRETERIA ONOFRE, S.A. DE C.V. | $ - | $ 595,56 | |
| DEGF 650514 U19 | 1824 | 09/02/2005 | FRANCISCO DELGADO GUZMAN | $ 1.320,00 | $ 198,00 | $ 1.518,00 |
| DEGF 650514 U19 | 1818 | 05/02/2005 | FRANCISCO DELGADO GUZMAN | $ 1.200,00 | $ 180,00 | $ 1.380,00 |
| TOTAL | $ 7.475,24 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 8 DE MARZO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| CACG551228 I10 | 136 | 23/02/2005 | GRACIELA CHAVEZ CASTILLO | $ 21.781,00 | $ 3.267,15 | $ 25.048,15 |
| TCO 970528 7E4 | 14716 | 16/02/2005 | TREVIŅO COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $ 420,00 | $ 63,00 | $ 483,00 |
| OFI 920113 K13 | 13N07953 | 15/02/2005 | OFIX, S.A. DE C.V. | $ 4.518,52 | $ 677,78 | $ 5.196,30 |
| OFI 920113 K13 | 13N07943 | 15/02/2005 | OFIX, S.A. DE C.V. | $ 672,00 | $ 100,80 | $ 772,80 |
| OFI 920113 K13 | 13N08039 | 18/02/2005 | OFIX, S.A. DE C.V. | $ 503,04 | $ 75,46 | $ 578,50 |
| TOTAL | $ 32.078,75 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| PSA 931013 PE3 | 51435 | 01/03/2005 | PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V. | $ 4.535,75 | $ 680,36 | $ 5.216,11 |
| LOHC 420507 TE3 | 6016 | 01/03/2005 | CARLOS LOPEZ HINOJOSA | $ 300,00 | $ 45,00 | $ 345,00 |
| TOTAL | $ 5.561,11 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| MACE 700327 L85 | 1050 | 07/02/2005 | FERNANDO MARTINEZ CRUZ | $ 2.600,00 | ||
| SEHP 790821 FE3 | 51 | 15/03/2005 | PERLA YAMILE SEGURA HEREDIA | $ 572,17 | $ 85,83 | $ 658,00 |
| LARD 650128 MT7 | 5648 | 08/03/2005 | JESUS LANDA Y REYES | $ 652,17 | $ 97,83 | $ 750,00 |
| SPA 471104 AF1 | 200317 | 28/02/2005 | SERVICIO PARAISO, S. DE R.L. Y C.V. | $ 3.811,10 | $ 571,67 | $ 4.382,77 |
| FON 801104 QL7 | VARIAS | 01/03/2005 | FERRETERIA ONOFRE, S.A. DE C.V. | $ 2.430,45 | ||
| TOTAL | $ 10.821,22 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 5 DE ABRIL DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| SPA 471104 AF1 | 201398 | 15/03/2005 | SERVICIO PARAISO, S DE R.L. Y C.V. | $ 1.728,77 | $ 259,32 | $ 1.988,09 |
| GDA 930607 QB0 | 17536 | 01/03/2005 | GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. | $ 1.115,50 | ||
| SFV 930830 887 | 13570 | 10/03/2005 | SERVICIOS FOTOGRAFICOS VIALY,S.AC.V | $ 597,91 | ||
| JADR 521114 B9A | 381 | 05/03/2005 | RAFAEL JAIME DURAN | $ 20.000,00 | $ 3.000,00 | $ 23.000,00 |
| FON 801104 QL7 | VARIAS | 10/03/2005 | FERRETERIA ONOFRE, S.A. DE C.V. | $ 1.201,28 | ||
| TOTAL | $ 27.902,78 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| OFI 92113 K13 | 13L12537 | 18/03/2005 | OFIX. S.A. DE C.V | $ 625,00 | $ 93,75 | $ 718,75 |
| GDA 930607 QBO | VARIAS | 05/04/2005 | GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. | $ 2.829,00 | ||
| HEGE 560218 311 | 9875 | 25/02/2005 | ELODIA HERNANDEZ GOMEZ | $ 611,74 | $ 91,76 | $ 703,50 |
| HEGE 560218 311 | 9987 | 16/03/2005 | ELODIA HERNANDEZ GOMEZ | $ 217,39 | $ 32,61 | $ 250,00 |
| SFV 930830 887 | 13580 | 14/03/2005 | SERVICIOS FOTOGRAFICOS VIALY, S.A. DE C.V. | $ 440,02 | $ 66,00 | $ 506,02 |
| PCE 910401 4L7 | 39060 | 15/03/2005 | PROLIMP DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $ 4.000,00 | $ 600,00 | $ 4.600,00 |
| TOTAL | $ 9.607,27 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| EJI 910816 MW6 | 17317 | 17/03/2005 | EDITORIAL JIMARGS, S.A. DE C.V. | $ 149.976,00 | ||
| FON 801104 QL7 | VARIAS | 07/04/2005 | FERRETERIA ONOFRE, S.A. DE C.V. | $ 374,49 | ||
| SPA 471104 AF1 | 203302 | 12/04/2005 | SERVICIO PARAISO, S. DE R.L. Y C.V. | $ 3.075,96 | $ 461,39 | $ 3.537,35 |
| GAGA 650827 2T8 | 3695 | 07/09/2448 | ALBERTO GARCIA GARCIA | $ 4.550,00 | $ 682,50 | $ 5.232,50 |
| FFS 981010 RD3 | 465 | 08/02/2005 | FLECK FORMAS, S. DE R.L. DE C.V. | $ 840,00 | $ 126,00 | $ 966,00 |
| AERL 680316 MC7 | 173597 | 01/02/2005 | LEONARDO MAURICIO AMEZCUA RUIZ | $ 994,78 | $ 149,22 | $ 1.144,00 |
| AERL 680316 MC7 | 172087 | 12/01/2005 | LEONARDO MAURICIO AMEZCUA RUIZ | $ 1.787,83 | $ 268,17 | $ 2.056,00 |
| TOTAL | $ 163.286,34 | |||||
| COMPRAS DIRECTAS | ||||||
| INFORMACION PARA INTERNET | ||||||
| PAGO CORRESPONDIENTE AL 3 DE MAYO DEL 2005. | ||||||
| R.F.C. | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE |
| SNM 991125 UC2 | 50594 | 08/04/2005 | SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. C.V. | $ 1.326,00 | $ 198,90 | $ 1.524,90 |
| HEGE 530218 3I1 | 10121 | 18/04/2005 | ELODIA HERNANDEZ GOMEZ | $ 426,09 | $ 63,91 | $ 490,00 |
| TOTAL | $ 2.014,90 | |||||